Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010104
Monto de la Factura
₲ 4.661.325
Nro. Solicitud de Transferencia
90427
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.990
Retención DNCP
₲ 17.877
Retención IVA
₲ 30.248
Retención Renta
₲ 91.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
023-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-92696
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.734.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.734.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275980
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH