Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056669
Monto de la Factura
₲ 2.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208988
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.320
Retención DNCP
₲ 8.836
Retención IVA
₲ 68.318
Retención Renta
₲ 68.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-221251
Monto Contrato
₲ 64.745.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.925.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.925.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415173
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional