Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057569
Monto de la Factura
₲ 1.945.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.830.804
Retención DNCP
₲ 6.862
Retención IVA
₲ 53.059
Retención Renta
₲ 53.059
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-221251
Monto Contrato
₲ 64.745.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.925.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.925.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415173
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional