Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0010604
Monto de la Factura
₲ 24.150.300
Nro. Solicitud de Transferencia
208839
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.726.529
Retención DNCP
₲ 85.185
Retención IVA
₲ 658.645
Retención Renta
₲ 658.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11001-22-221255
Monto Contrato
₲ 132.197.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.403.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.403.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415173
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional