Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005486
Monto de la Factura
₲ 102.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.708.011
Retención DNCP
₲ 358.485
Retención IVA
₲ 2.800.664
Retención Renta
₲ 3.734.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12021-23-237482
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.679.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.679.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427769
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 08/2023 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ESPACIOS DE MEDIOS PUBLICITARIOS PARA EL MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC