Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014628
Monto de la Factura
₲ 1.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.418
Retención DNCP
₲ 5.127
Retención IVA
₲ 38.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-187055
Monto Contrato
₲ 92.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.035.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.035.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS, DUPLICADORAS E IMPRESORAS (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados