Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020546
Monto de la Factura
₲ 3.399.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128635
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.211.979
Retención DNCP
₲ 12.140
Retención IVA
₲ 81.012
Retención Renta
₲ 93.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186545
Monto Contrato
₲ 40.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.413.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.413.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados