Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021152
Monto de la Factura
₲ 16.760.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164695
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.816.256
Retención DNCP
₲ 59.540
Retención IVA
₲ 424.645
Retención Renta
₲ 460.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186545
Monto Contrato
₲ 40.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.413.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.413.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados