Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008918
Monto de la Factura
₲ 10.259.270
Nro. Solicitud de Transferencia
164696
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.663.487
Retención DNCP
₲ 36.187
Retención IVA
₲ 279.798
Retención Renta
₲ 279.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186376
Monto Contrato
₲ 75.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.225.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.225.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados