Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008462
Monto de la Factura
₲ 6.699.100
Nro. Solicitud de Transferencia
97812
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.064
Retención DNCP
₲ 23.630
Retención IVA
₲ 182.703
Retención Renta
₲ 182.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186376
Monto Contrato
₲ 75.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.225.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.225.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados