Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023937
Monto de la Factura
₲ 3.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57247
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.424.847
Retención DNCP
₲ 12.825
Retención IVA
₲ 99.164
Retención Renta
₲ 99.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11003-20-186569
Monto Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.349.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.349.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados