Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163735
Monto de la Factura
₲ 1.096.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35044
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.587
Retención DNCP
₲ 3.867
Retención IVA
₲ 29.898
Retención Renta
₲ 29.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-154093
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.660.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.660.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica