Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000937
Monto de la Factura
₲ 129.999.999
Nro. Solicitud de Transferencia
35031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.544
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-14001-18-163810
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.190.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.190.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346940
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica