Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017768
Monto de la Factura
₲ 5.429.100
Nro. Solicitud de Transferencia
106603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.162.976
Retención DNCP
₲ 19.347
Retención IVA
₲ 148.066
Retención Renta
₲ 98.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109143
Monto Contrato
₲ 70.233.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.270.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.270.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4