Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 2.706.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.573.832
Retención DNCP
₲ 9.645
Retención IVA
₲ 73.814
Retención Renta
₲ 49.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109143
Monto Contrato
₲ 70.233.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.270.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.270.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4