Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 2.326.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100961
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.212.459
Retención DNCP
₲ 8.291
Retención IVA
₲ 63.450
Retención Renta
₲ 42.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
46/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109725
Monto Contrato
₲ 69.631.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.770.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.770.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5