Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 56.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112405
Monto Contrato
₲ 21.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.894.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.894.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288974
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4