Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145581
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-112405
Monto Contrato
₲ 21.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.894.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.894.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288974
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4