Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004065
Monto de la Factura
₲ 3.131.200
Nro. Solicitud de Transferencia
120385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.977.714
Retención DNCP
₲ 11.159
Retención IVA
₲ 85.396
Retención Renta
₲ 56.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110917
Monto Contrato
₲ 164.529.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.731.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.731.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289427
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4