Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003970
Monto de la Factura
₲ 21.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.124.202
Retención DNCP
₲ 83.143
Retención IVA
₲ 578.455
Retención Renta
₲ 424.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110917
Monto Contrato
₲ 164.529.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.731.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.731.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289427
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4