Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004101
Monto de la Factura
₲ 3.136.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.849
Retención DNCP
₲ 11.178
Retención IVA
₲ 85.544
Retención Renta
₲ 57.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110917
Monto Contrato
₲ 164.529.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.731.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.731.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289427
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4