Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 26.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.568.097
Retención DNCP
₲ 95.812
Retención IVA
₲ 733.255
Retención Renta
₲ 488.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115554
Monto Contrato
₲ 130.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.524.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.524.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3