Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 254.880
Nro. Solicitud de Transferencia
29871
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.953
Retención DNCP
₲ 927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104023
Monto Contrato
₲ 1.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.629.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.629.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2