Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60434
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104024
Monto Contrato
₲ 65.176.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.422.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.422.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2