Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 198.325.200
Nro. Solicitud de Transferencia
90698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.603.659
Retención DNCP
₲ 706.759
Retención IVA
₲ 5.408.869
Retención Renta
₲ 3.605.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107788
Monto Contrato
₲ 528.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.403.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.403.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295657
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones del Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2