Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 329.974.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.800.035
Retención DNCP
₲ 1.175.910
Retención IVA
₲ 8.999.313
Retención Renta
₲ 5.999.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107788
Monto Contrato
₲ 528.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.403.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.403.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295657
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones del Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2