Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005637
Monto de la Factura
₲ 73.757.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.142.042
Retención DNCP
₲ 262.845
Retención IVA
₲ 2.011.568
Retención Renta
₲ 1.341.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106103
Monto Contrato
₲ 139.442.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.606.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.606.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288802
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Obsequios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2