Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004297
Monto de la Factura
₲ 20.242.145
Nro. Solicitud de Transferencia
73824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.249.911
Retención DNCP
₲ 72.136
Retención IVA
₲ 552.059
Retención Renta
₲ 368.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107564
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.429.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.429.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep. de Aeronaves C-208 CARAVAN
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4