Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106595
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.456
Retención DNCP
₲ 5.544
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110492
Monto Contrato
₲ 144.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.722.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.722.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2