Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110492
Monto Contrato
₲ 144.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.722.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.722.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285445
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2