Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.716
Retención DNCP
₲ 2.284
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109155
Monto Contrato
₲ 628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4