Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002863
Monto de la Factura
₲ 4.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107054
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.479.124
Retención DNCP
₲ 16.785
Retención IVA
₲ 128.455
Retención Renta
₲ 85.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108867
Monto Contrato
₲ 156.104.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.722.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.722.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3