Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 8.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.883.639
Retención DNCP
₲ 29.543
Retención IVA
₲ 226.091
Retención Renta
₲ 150.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105722
Monto Contrato
₲ 22.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.368.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.368.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285234
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Vehiculos Terrestres (Ad Referndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4