Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 43.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.934.062
Retención DNCP
₲ 153.393
Retención IVA
₲ 1.173.927
Retención Renta
₲ 782.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105399
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.470.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.470.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285721
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS VARIOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL PERSONAL MILITAR EN OPERACIONES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5