Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 96.664.272
Nro. Solicitud de Transferencia
174499
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.925.966
Retención DNCP
₲ 344.476
Retención IVA
₲ 2.636.298
Retención Renta
₲ 1.757.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
119/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-116226
Monto Contrato
₲ 149.865.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.353.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.353.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3