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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002801
Monto de la Factura
₲ 9.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.756.641

Retención DNCP
₲ 32.814
Retención IVA
₲ 251.127
Retención Renta
₲ 167.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110290
Monto Contrato
₲ 225.720.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.181.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.181.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2