Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002686
Monto de la Factura
₲ 25.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.207.242
Retención DNCP
₲ 90.713
Retención IVA
₲ 694.227
Retención Renta
₲ 462.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110290
Monto Contrato
₲ 225.720.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.181.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.181.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2