Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003019
Monto de la Factura
₲ 2.472.600
Nro. Solicitud de Transferencia
118362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.398
Retención DNCP
₲ 8.811
Retención IVA
₲ 67.435
Retención Renta
₲ 44.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110290
Monto Contrato
₲ 225.720.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.181.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.181.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2