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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002898
Monto de la Factura
₲ 6.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.511.373

Retención DNCP
₲ 24.400
Retención IVA
₲ 186.736
Retención Renta
₲ 124.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110290
Monto Contrato
₲ 225.720.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.181.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.181.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2