Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 24.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.265.771
Retención DNCP
₲ 87.184
Retención IVA
₲ 667.227
Retención Renta
₲ 444.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108765
Monto Contrato
₲ 24.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.265.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.265.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3