Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002259
Monto de la Factura
₲ 9.876.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.392.372
Retención DNCP
₲ 35.196
Retención IVA
₲ 269.359
Retención Renta
₲ 179.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105719
Monto Contrato
₲ 305.216.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.125.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.125.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284074
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y baterias para vehiculos.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1