Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 44.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91023
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.223.593
Retención DNCP
₲ 158.225
Retención IVA
₲ 1.210.909
Retención Renta
₲ 807.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107114
Monto Contrato
₲ 46.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.543.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.543.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4