Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035824
Monto de la Factura
₲ 18.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.897.477
Retención DNCP
₲ 67.068
Retención IVA
₲ 513.273
Retención Renta
₲ 342.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113237
Monto Contrato
₲ 94.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.014.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.014.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2