Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037337
Monto de la Factura
₲ 6.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.110.059
Retención DNCP
₲ 22.896
Retención IVA
₲ 175.227
Retención Renta
₲ 116.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113237
Monto Contrato
₲ 94.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.014.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.014.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2