Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034576
Monto de la Factura
₲ 2.221.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.130
Retención DNCP
₲ 7.915
Retención IVA
₲ 60.573
Retención Renta
₲ 40.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113237
Monto Contrato
₲ 94.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.014.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.014.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2