Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034876
Monto de la Factura
₲ 2.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133653
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.701.739
Retención DNCP
₲ 10.124
Retención IVA
₲ 77.482
Retención Renta
₲ 51.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113237
Monto Contrato
₲ 94.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.014.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.014.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296611
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2