Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 6.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.817.156
Retención DNCP
₲ 21.799
Retención IVA
₲ 166.827
Retención Renta
₲ 111.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105843
Monto Contrato
₲ 426.479.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.533.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.533.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza e insumos varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1