Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 50.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166634
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.035.994
Retención DNCP
₲ 180.006
Retención IVA
₲ 1.377.600
Retención Renta
₲ 918.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114954
Monto Contrato
₲ 155.759.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.348.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.348.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4