Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 2.207.100
Nro. Solicitud de Transferencia
30404
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.912
Retención DNCP
₲ 7.865
Retención IVA
₲ 60.194
Retención Renta
₲ 40.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113694
Monto Contrato
₲ 91.157.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.774.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.774.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289287
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4