Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001467
Monto de la Factura
₲ 7.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.198.932
Retención DNCP
₲ 26.977
Retención IVA
₲ 206.455
Retención Renta
₲ 137.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108829
Monto Contrato
₲ 35.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.083.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.083.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290938
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2